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江西省工业和信息化委员会2016年部门预算
 【发布时间:2016年02月24日】 【来源:本站原创】 【作者:办公室】
第一部分 江西省工业和信息化委员会概况
 
一、部门主要职责
根据《中共江西省委 江西省人民政府关于印发〈江西省人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》(赣发〔2014〕10号),江西省工业和信息化委员会为省人民政府组成部门,其主要职责是:(一)贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策;拟订工业和信息化地方性法规、规章和政策并组织实施,对政策法规的执行情况进行监督检查。(二)研究提出全省新型工业化发展战略,协调解决新型工业化进程中的重大问题;在全省经济社会发展总体规划框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;协调推进有关战略性新兴产业发展。(三)监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息,协调解决有关问题并提出政策建议;承担综合运输协调的职责,指导协调现代物流工作;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。(四)拟订并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入和产业政策,推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理,协调行业发展中的重大问题;指导工业和信息化领域加强安全生产管理,参与主管领域安全事故调查处理;负责盐业行政管理;负责农药生产的监督管理,办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项;承担省级药品储备管理工作;依法管理稀土资源综合开发和合理利用;协调烟草工业生产和专营管理工作。(五)拟订并组织实施企业技术创新的政策措施,以先进适用技术改造提升传统产业,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研相结合,指导协调企业技术创新公共服务平台建设;组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。(六)按省政府规定权限,审批、核准规划内和年度规模内工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目);承担国家工业和信息化部审批、核准的投资项目的审核、申报工作;指导推进企业技术改造。(七)拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。(八)负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调,拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施,协调解决有关重大问题;负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。 (九)推进企业融资服务体系建设,提出政策建议;强化信用管理,配合有关部门指导融资性担保行业发展,搭建投融资平台;促进金融机构与企业建立合作机制,协调解决企业融资问题;负责建立和完善中小微企业服务体系。(十)依法管理工业园区,组织、指导特色产业园区、生态工业园区及数字化园区建设,协调解决园区发展中的重大问题,承担省工业园区工作领导小组办公室的工作。(十一)促进工业设计发展;配合有关部门,推动工业、信息化领域电子商务应用与发展;指导推进科技服务、售后服务等工作。(十二)建立服务省内工业企业的工作体系;指导企业管理创新,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含省国资委所监管企业)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。(十三)统筹推进全省信息化工作,组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题;推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化和工业化融合;推进信息消费发展;统筹推进电子政务。(十四)按照规定权限,负责信息网络发展规划,协调推进信息化基础设施建设;协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展;依法监督管理信息服务市场。(十五)承担相关信息安全管理的责任;负责协调信息安全及其保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。(十六)依照权限统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);负责无线电发射设备的管理;协调处理军地无线电管理相关事宜;负责无线电干扰监测、检测及查处工作,协调处理电磁干扰事宜;维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。(十七)开展工业和信息化的对外合作与交流。(十八)承办省人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
省工业和信息化委员会共有预算单位29个,包括委本级和28个所属二级预算单位。编制人数744人,其中:行政编制184人、参照公务员管理的事业编制154人、全部补助事业编制376人、自收自支事业编制30人;实有人数1159人,其中:在职人员624人,包括行政人员172人、参照公务员管理的事业人员134人、全部补助事业人员313人、自收自支事业人员5人;离休人员26人;退休人员509人。
 
第二部分 江西省工业和信息化委员会
2016年预算情况说明
 
一、2016年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2016年度收入预算总额为25067.91万元,其中:财政拨款收入11378.60万元,占收入预算总额45.39%;事业单位经营收入333万元,占收入预算总额1.33%;上年结转13356.31万元,占收入预算总额53.28%。
(二)支出预算情况
2016年度支出预算总额为25067.91万元。其中:
按资金性质划分:基本支出11746.72万元,占支出预算总额46.86%;项目支出13321.19万元,占支出预算总额53.14%。
按支出功能科目划分:教育支出33.12万元,占支出预算总额0.13%;科学技术支出23.51万元,占支出预算总额0.09%;社会保障和就业1680万元,占支出预算总额6.70%;医疗卫生与计划生育支出447.55万元,占支出预算总额1.79%;节能环保支出272.68万元,占支出预算总额1.09%;资源勘探信息等支出22464.26万元,占支出预算总额89.61%;住房保障支出144.81万元,占支出预算总额0.58%;其他支出1.98万元,占支出预算总额0.01%。
按支出经济分类划分:工资福利支出4979.93万元,占支出预算总额19.87%;商品和服务支出8703.21万元,占支出预算总额34.72%;对个人和家庭补助支出5005.63万元,占支出预算总额19.97%;其他资本性支出6379.14万元,占支出预算总额25.44%。
(三)财政拨款支出情况
2016年度财政拨款支出预算数为11378.60万元,具体支出情况是:教育支出19.20万元;社会保障和就业支出1680万元;医疗卫生与计划生育支出446.40万元;资源勘探信息等支出9090万元;住房保障支出143万元。
(四)机关运行经费等重要事项的说明
    2016年度省工信委机关运行经费预算643.76万元。
二、2016年“三公”经费预算情况说明
2016年度省工业和信息化委员会“三公”经费预算安排727.41万元,较上年减少114.48万元。其中:
因公出国(境)支出116万元,较上年减少20万元。主要原因是严格落实中央八项规定和省委省政府要求,减少因公出国(境)人数。
公务接待费支出203.98万元,较上年减少43.86万元。主要原因是严格落实中央八项规定和省委省政府要求,压缩公务接待规模和人数。
公务用车购置及运行维护费支出407.43万元,较上年减少50.62万元,其中公务用车购置无支出,公务用车运行维护费支出407.43万元。主要原因是严格落实中央八项规定和省委省政府要求,规范公务用车使用管理。
 
第三部分   江西省工业和信息化委员会2016年部门预算表
 
收支预算总表
填报单位:江西省工业和信息化委员会
 
 
 
单位:万元
     
 
         
 
 
 
项目
预算数
按支出经济分类(款级)
预算数
按支出功能科目
预算数
一、财政拨款
11,378.60
基本支出
11,746.72
教育支出
33.12
    经费拨款(补助)
11,378.60
 工资福利支出
4,979.93
 进修及培训
33.12
    专项收入
 
    基本工资(工资福利支出)
2,019.36
    培训支出
33.12
    入预算的政府性基金收入
 
    行政单位统一津补贴(工资福利支出)
1,000.08
科学技术支出
23.51
    预算内投资收入
 
    其他津补贴(工资福利支出)
3.33
 技术研究与开发
20.77
二、事业收入
 
    基础性绩效工资(工资福利支出)
419.87
    应用技术研究与开发
20.77
三、事业单位经营收入
333.00
    奖励性绩效工资(工资福利支出)
354.41
 其他科学技术支出
2.74
四、其他收入
 
    事业单位其他补贴(工资福利支出)
7.96
    其他科学技术支出
2.74
五、附属单位上缴收入
 
    养老保险(工资福利支出)
64.13
社会保障和就业支出
1,680.00
六、上级补助收入
 
    失业保险(工资福利支出)
0.11
 行政事业单位离退休
1,680.00
 
 
    医疗保险(工资福利支出)
529.60
    未归口管理的行政单位离退休
1,680.00
 
 
    其他保险(工资福利支出)
8.89
医疗卫生与计划生育支出
447.55
 
 
    奖金(工资福利支出)
97.39
 医疗保障
447.55
 
 
    临时工工资(工资福利支出)
52.10
    行政单位医疗
188.00
 
 
    聘用人员工资(工资福利支出)
103.60
    事业单位医疗
259.55
 
 
    其他(工资福利支出)
319.10
节能环保支出
272.68
 
 
 商品和服务支出
1,744.36
 能源节约利用
248.68
 
 
    办公费(商品和服务支出)
38.27
    能源节约利用
248.68
 
 
    手续费(商品和服务支出)
0.89
 污染减排
24.00
 
 
    水电费(商品和服务支出)
81.26
    减排专项支出
24.00
 
 
    邮电费(商品和服务支出)
57.81
资源勘探信息等支出
22,464.26
 
 
    物业管理费(商品和服务支出)
35.02
 工业和信息产业监管
22,325.14
 
 
    公务用车运行维护费(商品和服务支出)
94.39
    行政运行(工业和信息产业监管)
5,016.45
 
 
    差旅费(商品和服务支出)
159.27
    般行政管理事务(工业和信息产业监管)
2,915.94
 
 
    维修(护)费(商品和服务支出)
25.35
    机关服务(工业和信息产业监管)
463.31
 
 
    会议费(商品和服务支出)
58.85
    无线电监管
9,756.46
 
 
    劳务费(商品和服务支出)
14.06
    其他工业和信息产业监管支出
4,172.98
 
 
    福利费(商品和服务支出)
73.96
 支持中小企业发展和管理支出
106.71
 
 
    工会经费(商品和服务支出)
65.97
    中小企业发展专项
106.71
 
 
    离退休人员公用支出(商品和服务支出)
8.75
 其他资源勘探信息等支出
32.41
 
 
    培训费(商品和服务支出)
29.48
    技术改造支出
32.41
 
 
    印刷费(商品和服务支出)
63.26
住房保障支出
144.81
 
 
    公务接待费(商品和服务支出)
52.99
 住房改革支出
144.81
 
 
    咨询费(商品和服务支出)
33.75
    购房补贴
144.81
 
 
    租赁费(商品和服务支出)
30.00
其他支出
1.98
 
 
    专用材料费(商品和服务支出)
6.00
 其他支出
1.98
 
 
    委托业务费(商品和服务支出)
52.11
    其他支出
1.98
 
 
    其他交通费用(商品和服务支出)
37.37
 
 
 
 
    其他商品和服务支出(商品和服务支出)
725.55
 
 
 
 
 对个人和家庭的补助
5,005.63
 
 
 
 
    正常离休费(对个人和家庭的补助)
128.87
 
 
 
 
    离休津补贴(对个人和家庭的补助)
88.80
 
 
 
 
    正常退休费(对个人和家庭的补助)
1,431.22
 
 
 
 
    退休津补贴(对个人和家庭的补助)
946.52
 
 
 
 
    抚恤金(对个人和家庭的补助)
60.47
 
 
 
 
    生活补助(对个人和家庭的补助)
267.13
 
 
 
 
    救济费(对个人和家庭的补助)
20.00
 
 
 
 
    医疗费(对个人和家庭的补助)
90.73
 
 
 
 
    奖励金(对个人和家庭的补助)
29.54
 
 
 
 
    住房公积金(对个人和家庭的补助)
757.11
 
 
 
 
    购房补贴(对个人和家庭的补助)
144.11
 
 
 
 
    他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助)
1,041.13
 
 
 
 
 其他资本性支出
16.80
 
 
 
 
    办公设备购置(其他资本性支出)
15.80
 
 
 
 
    其他资本性支出(其他资本性支出)
1.00
 
 
 
 
项目支出
13,321.19
 
 
 
 
 商品和服务支出
6,958.85
 
 
 
 
    办公费(商品和服务支出)
220.72
 
 
 
 
    手续费(商品和服务支出)
2.81
 
 
 
 
    水电费(商品和服务支出)
118.96
 
 
 
 
    邮电费(商品和服务支出)
139.11
 
 
 
 
    物业管理费(商品和服务支出)
111.80
 
 
 
 
    公务用车运行维护费(商品和服务支出)
313.04
 
 
 
 
    差旅费(商品和服务支出)
516.39
 
 
 
 
    维修(护)费(商品和服务支出)
751.52
 
 
 
 
    会议费(商品和服务支出)
238.58
 
 
 
 
    劳务费(商品和服务支出)
353.59
 
 
 
 
    福利费(商品和服务支出)
16.14
 
 
 
 
    工会经费(商品和服务支出)
15.50
 
 
 
 
    离退休人员公用支出(商品和服务支出)
2.00
 
 
 
 
    培训费(商品和服务支出)
332.12
 
 
 
 
    印刷费(商品和服务支出)
127.84
 
 
 
 
    公务接待费(商品和服务支出)
150.99
 
 
 
 
    咨询费(商品和服务支出)
46.80
 
 
 
 
    因公出国(境)费用(商品和服务支出)
116.00
 
 
 
 
    租赁费(商品和服务支出)
83.50
 
 
 
 
    专用材料费(商品和服务支出)
30.00
 
 
 
 
    委托业务费(商品和服务支出)
410.28
 
 
 
 
    其他交通费用(商品和服务支出)
16.29
 
 
 
 
    税金及附加费用(商品和服务支出)
0.50
 
 
 
 
    其他商品和服务支出(商品和服务支出)
2,844.37
 
 
 
 
 其他资本性支出
6,362.34
 
 
 
 
    房屋建筑物购建(其他资本性支出)
1,253.63
 
 
 
 
    办公设备购置(其他资本性支出)
335.98
 
 
 
 
    专用设备购置(其他资本性支出)
2,633.62
 
 
 
 
    大型修缮(其他资本性支出)
230.00
 
 
 
 
    信息网络及软件购置更新(其他资本性支出)
1,581.00
 
 
 
 
    地上附着物和青苗补偿(其他资本性支出)
25.00
 
 
 
 
    其他资本性支出(其他资本性支出)
303.11
 
 
 
 
事业单位经营支出
 
 
 
 
 
对附属单位补助支出
 
 
 
 
 
上缴上级支出
 
 
 
本年收入合计
11,711.60
本年支出合计
25,067.91
本年支出合计
25,067.91
七、用事业基金弥补收支差额
 
结转下年
 
结转下年
 
八、上年结转(结余)
13,356.31
 
 
 
 
    财政拨款结转(结余)
13,214.07
 
 
 
 
    其他资金结转(结余)
142.24
 
 
 
 
收入总计
25,067.91
支出总计
25,067.91
支出总计
25,067.91

 

2016年财政拨款支出预算表
 
单位:万元
支出经济分类
预算数
合计
11,378.60
基本支出
10,033.29
 工资福利支出
4,574.25
    基本工资(工资福利支出)
2,019.36
    行政单位统一津补贴(工资福利支出)
993.08
    其他津补贴(工资福利支出)
3.33
    基础性绩效工资(工资福利支出)
365.68
    奖励性绩效工资(工资福利支出)
289.89
    事业单位其他补贴(工资福利支出)
7.96
    养老保险(工资福利支出)
30.53
    失业保险(工资福利支出)
0.11
    医疗保险(工资福利支出)
497.86
    其他保险(工资福利支出)
6.89
    奖金(工资福利支出)
92.61
    临时工工资(工资福利支出)
42.10
    聘用人员工资(工资福利支出)
73.60
    其他(工资福利支出)
151.25
 商品和服务支出
1,192.84
    办公费(商品和服务支出)
38.27
    手续费(商品和服务支出)
0.89
    水电费(商品和服务支出)
73.26
    邮电费(商品和服务支出)
57.60
    物业管理费(商品和服务支出)
30.02
    公务用车运行维护费(商品和服务支出)
94.39
    差旅费(商品和服务支出)
159.27
    维修(护)费(商品和服务支出)
25.35
    会议费(商品和服务支出)
56.85
    劳务费(商品和服务支出)
14.06
    福利费(商品和服务支出)
73.96
    工会经费(商品和服务支出)
65.97
    离退休人员公用支出(商品和服务支出)
8.75
    培训费(商品和服务支出)
19.20
    印刷费(商品和服务支出)
63.08
    公务接待费(商品和服务支出)
48.47
    咨询费(商品和服务支出)
23.00
    租赁费(商品和服务支出)
25.00
    专用材料费(商品和服务支出)
5.00
    委托业务费(商品和服务支出)
52.11
    其他交通费用(商品和服务支出)
36.17
    其他商品和服务支出(商品和服务支出)
222.17
 对个人和家庭的补助
4,251.55
    正常离休费(对个人和家庭的补助)
128.87
    离休津补贴(对个人和家庭的补助)
88.80
    正常退休费(对个人和家庭的补助)
1,426.22
    退休津补贴(对个人和家庭的补助)
946.52
    抚恤金(对个人和家庭的补助)
55.47
    生活补助(对个人和家庭的补助)
264.13
    救济费(对个人和家庭的补助)
20.00
    医疗费(对个人和家庭的补助)
90.73
    奖励金(对个人和家庭的补助)
29.54
    住房公积金(对个人和家庭的补助)
708.35
    购房补贴(对个人和家庭的补助)
142.30
    其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助)
350.62
 其他资本性支出
14.65
    办公设备购置(其他资本性支出)
14.65
项目支出
1,345.31
 商品和服务支出
1,189.31
    办公费(商品和服务支出)
33.80
    手续费(商品和服务支出)
0.01
    水电费(商品和服务支出)
13.80
    邮电费(商品和服务支出)
11.40
    物业管理费(商品和服务支出)
49.00
    公务用车运行维护费(商品和服务支出)
155.06
    差旅费(商品和服务支出)
219.20
    维修(护)费(商品和服务支出)
26.00
    会议费(商品和服务支出)
106.62
    劳务费(商品和服务支出)
103.20
    福利费(商品和服务支出)
8.14
    工会经费(商品和服务支出)
6.50
    培训费(商品和服务支出)
49.80
    印刷费(商品和服务支出)
15.80
    公务接待费(商品和服务支出)
13.50
    咨询费(商品和服务支出)
18.00
    因公出国(境)费用(商品和服务支出)
85.00
    租赁费(商品和服务支出)
2.00
    委托业务费(商品和服务支出)
184.50
    其他交通费用(商品和服务支出)
1.00
    其他商品和服务支出(商品和服务支出)
86.98
 其他资本性支出
156.00
    办公设备购置(其他资本性支出)
126.00
    信息网络及软件购置更新(其他资本性支出)
30.00

 

2016年“三公经费”支出预算表
 
 
 
 
 
单位:万元
单位名称
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车运行维护费
公务用车购置
合计
727.41
116.00
203.98
407.43
 
江西省工业和信息化委员会
727.41
116.00
203.98
407.43
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算09表
纳入预算管理的政府性基金收支预算表
填报单位:江西省工业和信息化委员会
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
 
 
单位名称(科目)
   
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
上年结转
本年收入
合计
基本支出
 
 
 
 
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他资本性支出
其他相关支出
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注:没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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