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2015年江西省工信委部门“三公经费”决算情况说明
 【发布时间:2016年08月31日】 【来源:本站原创】 【作者:佚名】

  一、收入决算情况说明

  本部门2015年度收入总计50849.58万元,其中上年结转和结余11739.52万元,较上年下降37.46%;本年收入合计39110.06万元,较上年增加123.65%,主要原因是:2015年财政拨款安排的项目资金较上年增加较多。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入38375.31万元,占98.12%;事业收入0.07万元;事业单位经营收入504.46万元,占1.29%;其他收入230.22万元,占0.59%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2015年度支出总计50849.58万元,其中本年支出合计34243.78万元,较上年增加40.10%,主要原因是:2015年项目支出较上年增加;年末结转和结余16576.53万元,较上年增加40.56%,主要原因是:2015年财政拨款项目增加,项目未完成。

  本年支出的具体构成为:基本支出11269.28万元,占32.91%;项目支出22499.28万元,占65.70%;经营支出475.22万元,占1.39%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为20101.59万元,决算数为33512.66万元,完成年初预算的166.72%,主要原因是:年中追加一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,增加了决算数。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0,决算数为140万元;教育支出年初预算数为26.98万元,决算数为11.93万元,完成年初预算的44.22%;科学技术支出年初预算数为17.97万元,决算数为116.36万元,完成年初预算的647.52%;社会保障和就业支出年初预算数为1492.10万元,决算数为1819.96万元,完成年初预算的121.97%;医疗卫生和计划生育支出年初预算数为373.89万元,决算数为369.37万元,完成年初预算的98.79%;节能环保支出年初预算数为341.59万元,决算数为7240.56万元,完成年初预算的2119.66%;农林水支出年初预算数为819.50万元,决算数为1028.40万元,完成年初预算的125.49%;资源勘探信息等支出年初预算数为16890.80万元,决算数为22550.04万元,完成年初预算的133.50%;住房保障支出年初预算数为128.24万元,决算数为202.50万元,完成年初预算的160.25%;其他支出年初预算数为10.52万元,决算数为33.54万元,完成年初预算的318.82%。

  按经济分类科目分:工资福利支出5733.37万元,较上年增长14.43%,主要原因是工资调整;商品服务支出20135.08万元,较上年增长82.68%,主要原因是通过我委转拨的财政专项资金支出增加;对个人和家庭补助支出4605.97万元,较上年增长10.11%,主要原因是离退休费调整;基本建设支出140万元,较上年下降25.83%,主要原因是基本建设拨款减少;其他资本性支出2898.24万元,较上年增长6.70%,主要原因是专用设备购置支出增加。

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2015年度机关运行经费329.05万元,较上年下降  14.80%,主要原因是进一步压缩行政消耗性支出。其中:办公费9.42万元,印刷费0.95万元,手续费0.08万元,水费1.44万元,电费27.24万元,邮电费5.90万元,差旅费118.17万元,维修(护)费0.41万元,租赁费1.36万元,会议费3.70万元,培训费1.07万元,公务接待费4.81万元,劳务费19.58万元,工会经费28.74万元,福利费45.90万元,公务用车运行维护费28.83万元,其他交通费用3.14万元,其他商品和服务支出28.32万元。                        

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为841.89万元,决算数为414.26万元,完成预算的49.21%,决算数较上年下降33.68%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为136万元,决算数为48.94万元,完成预算的35.99%,决算数较上年下降14.87%。主要原因是因公出国(境)人次较上年减少。

  (二)公务接待费支出年初预算数为247.84万元,决算数为73.91万元,完成预算的29.82%,决算数较上年下降43.54%。主要原因是。公务接待批次、人次较上年减少,严格控制接待规模、标准。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出决算数为291.41万元,其中公务用车购置费年初预算为0,决算数为0;公务用车运行维护费年初预算数458.05万元,决算数为291.41万元出,完成预算的63.62%,决算数较上年下降35.98%。主要原因是进一步规范公务用车管理,从严控制公务用车使用。

  六、政府采购支出情况说明

  2015年本部门政府采购支出总额3238.71万元,其中:政府采购货物支出162.64万元,政府采购工程支出2301.10万元,政府采购服务支出818.97万元。

  七、国有资产占用情况说明

  截止2015年12月31日,本部门共有车辆133辆,其中:省级领导干部用车1辆,一般公务用车79辆,一般执法执勤用车15辆,特种专业技术用车28辆,其他用车10辆。单位价值200万元以上大型设备26(台、套)

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  2015年,我委认真贯彻落实省委和省政府的要求,按照财政厅的统一部署,继续大力推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导,对委机关和所属单位积极宣传预算绩效管理工作,强化预算绩效意识。二是组织开展了预算项目支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出项目绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作,对预算项目实施过程中发现的问题提出整改意见和建议,提高项目管理水平,促进项目单位严格执行预算,提高资金使用效益。


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